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浙江省廣播電視局2019年部門預算
發布日期: 2019 - 03 - 12 瀏覽次數: 信息作者: 浙江省廣播電視局 字號:[ ]

  一、浙江省廣播電視局概況
  (一)主要職能

  浙江省廣播電視局貫徹落實黨中央和省委關于廣播電視工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對廣播電視工作的集中統一領導。 主要職責是:

  1.貫徹執行黨的宣傳方針政策和國家有關廣播電視、網絡視聽節目管理的法律法規與政策措施,加強廣播電視陣地管理,把握正確的輿論導向和創作導向。

  2.起草廣播電視領域的地方性法規、規章草案,制定相關政策、規劃和行業標準并組織實施,指導、推進全省廣播電視領域的體制機制改革。

  3.組織實施公共服務重大公益工程和公益活動,指導、監督廣播電視重點基礎設施建設,扶助加快發展地區廣播電視建設和發展。

  4.指導、協調、推動全省廣播電視領域產業發展。負責對全省各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管,會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。組織查處重大違法違規行為。

  5.指導全省電視劇行業發展和電視劇創作生產。監管、審查全省廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管全省廣播電視廣告播放。

  6.指導、協調廣播電視全省性重大宣傳活動,指導實施廣播電視節目評價工作。

  7.指導推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展,推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

  8.負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管,指導落實國家應急廣播體系建設。協調廣播電視系統安全和保衛工作,指導、協調廣播電視機構及設施設備安全管理。

  9.開展廣播電視國際交流與合作,協調推動全省廣播電視領域走出去工作。負責廣播電視節目的進口和管理。

  10.指導全省廣播電視、網絡視聽行業人才隊伍建設。

  11.完成省委、省政府交辦的其他任務。

  12.職能轉變。深化廣播電視領域“最多跑一次”改革,大力發展廣播電視內容產業,提高創作質量,強化有效供給。推進新技術在廣播電視領域的發展和運用,拓展主流聲音傳播途徑,提高主流媒體輿論引導力。進一步加強網絡視聽節目管理,弘揚主旋律,傳播正能量。

   (二)部門預算單位構成

  從預算單位構成看,浙江省廣播電視局部門預算包括:局本級預算、局屬浙江省廣播電視監測中心、浙江省廣播電視節目評議中心單位預算。
    二、浙江省廣播電視局2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于浙江省廣播電視局收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,浙江省廣播電視局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。浙江省廣播電視局2019年收支總預算 9262.59萬元。

  (二)關于浙江省廣播電視局2019年收入預算情況說明

  浙江省廣播電視局2019年收入預算9262.59萬元,其中:上年結轉2378.66萬元,占25.68%;一般公共預算撥款收入6668.43萬元,占71.99%;事業收入(不含專戶資金)215.5萬元,占2.33%。
  (三)關于浙江省廣播電視局2019年支出預算情況說明
   浙江省廣播電視局2019年支出預算9262.59萬元。

  1.按支出功能分類,包括文化旅游體育與傳媒支出8675.18萬元、社會保障和就業支出336.55萬元、衛生健康支出54.05萬元、住房保障支出196.81萬元。
  2.按支出用途分類,包括人員支出2100.25萬元,占22.67%;日常公用支出818.71萬元,占8.84%;項目支出6343.63萬元,占68.49%。
   (四)關于浙江省廣播電視局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

  浙江省廣播電視局2019年財政撥款收支總預算6668.43萬元。收入包括:一般公共預算6668.43萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出6186.52萬元、社會保障和就業支出266.55萬元、衛生健康支出48.55萬元、住房保障支出166.81萬元。
   (五)關于浙江省廣播電視局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

  1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

  浙江省廣播電視局2019年一般公共預算當年撥款6668.43萬元,比2018年執行數減少4210.94萬元,主要是機構改革,減少新聞出版、電影職能,減少一般公共預算撥款。

  2.一般公共預算當年撥款結構情況

   文化旅游體育與傳媒(類)支出6186.52萬元,占92.77%;社會保障和就業(類)支出266.55 萬元,占4%;衛生健康(類)支出48.55萬元,占0.73%;、住房保障支出(類)166.81萬元,占2.5%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

  (1)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)行政運行(項)292.61萬元,主要用于局機關辦公方面的支出。

  (2)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項)556.63萬元,主要用于局機關所屬事業單位省廣播電視節目評議中心人員支出、日常運轉、隊伍建設、節目及廣告監聽監看方面的支出。

  (3)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運行(項)1798.04萬元,主要用于局機關人員支出及日常運轉。
  (4)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)59萬元,主要用于局機關廣播電視綜合業務。

  (5)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)3095.24萬元,主要用于局機關及所屬事業單位省廣播電視監測中心、省廣播電視節目評議中心廣播電視規劃、管理及組織實施以及從業人員業務培訓、向社會提供新聞出版廣播影視方面公共服務的支出。

  (6)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)385萬元,主要用于廣播電視國內、國際合作交流、安全播出保障、廣播電視宣傳文化管理方面的支出。

  (7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項)48萬元,主要用于局機關離休人員的支出。
  (8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)159.6萬元,主要用于局機關及局屬事業單位離退休人員的基本養老保險繳費支出。
   (9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)58.95萬元,主要用于局機關及局屬事業單位離退休人員的職業年金繳費支出。

  (10)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)36.95萬元, 主要用于局機關按照國家規定標準為職工繳納的醫療保險繳費支出。
  (11)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)11.6萬元,主要用于局屬事業單位用于按照國家規定標準為職工繳納的醫療保險繳費支出。
  (12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)153.65萬元,主要用于局機關及局屬事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(13)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)13.16萬元,主要用于局機關按房改房政策規定,向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

   (六)關于浙江省廣播電視局2019年一般公共預算基本支出情況說明

  浙江省廣播電視局2019年一般公共預算基本支出2703.46萬元,其中:

  人員經費1884.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

  公用經費 818.71萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  (七)關于浙江省廣播電視局2019年政府性基金預算支出情況說明

    浙江省廣播電視局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (八)關于浙江省廣播電視局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

  浙江省廣播電視局2019年“三公”經費預算數為57.89萬元,比2018年執行數減少43.9萬元,下降43.12%,具體如下:

  1.因公出國(境)費用:根據省外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算:41.49萬元,比上年執行數下降47.92%。主要用于機關及下屬預算單位人員的廣播電視走出去、國際合作交流、國際影視節展、國際書展等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是機構改革,減少新聞出版、電影職能,減少因公出國(境)費用。

  2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算4.1萬元,比上年執行數下降22.78%。主要用于接待上級及兄弟省市來浙調研組、團,及省內來杭人員工作用餐等支出。減少的主要原因是機構改革,減少新聞出版、電影職能,減少公務接待費。

  3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算12.3萬元,比上年執行數下降26.82%。其中,公務用車運行維護費支出12.3萬元,主要用于廣播電視重大政策調研和專項檢查、組織廣播電視惠民服務、開展廣播電視節目傳輸覆蓋、發射和監測等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是減少車輛。

  (九)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費

  2019年浙江省廣播電視局本級等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算 663.4 萬元,比2018年預算減少381.09萬元,下降36.48%,主要是機構改革,減少新聞出版、電影職能,減少機關運行經費。

  2.政府采購情況

  2019年浙江省廣播電視局各單位政府采購預算總額990.04 萬元,其中:政府采購貨物預算0.05 萬元、政府采購服務預算989.99萬元。

  3.國有資產占有使用情況    

  截至2018年12月31日,浙江省廣播電視局所屬各預算單位共有車輛 5 輛,其中,機要通信用車及應急保障用車1 輛、執法執勤用車1 輛、特種專業技術用車2 輛、老干部服務用車1 輛。單位價值50萬元以上通用設備45臺(套)。

  2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.績效目標設置情況

    2019年浙江省廣播電視局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 6343.63 萬元。

  三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  10.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  11.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項):指反映除上述項目以外其他用于新聞出版電影方面的支出。

  12.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  13.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
    14.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項):指反映除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出。

  15.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項):指反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

  16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

  17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

   19.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
   20. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
  21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
  22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改房政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

 

 

浙江省廣播電視局2019年部門預算報表(公開)

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